各学院（部），各部门：

2013年预算编制紧紧围绕建设国内知名的生态性创业型大学战略目标，紧密结合《浙江农林大学中长期发展规划纲要》，以科学化管理为前提，以精细化管理为手段，建立与完善贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理制度，强化预算支出的责任和效率，提高资金使用效益。现就2013年部门预算编报具体要求通知如下：

一、以“量入为出、量力而行，集中财力办大事，科学、精细，规范、透明，硬化预算约束”为预算编制原则。各部门申报的“经常性”项目经费原则上不增长，同时，严格控制“三公”经费(出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费)和会议费编制。

二、采用“两上两下”方式编制。计财处严格按照各学院（部）、部门核准后的详细经费预算控制经费的使用。

三、按照“由点及面、稳步推进”的原则，在部分学院试点“基于学科，两级预算，三级管理”的预算模式，进一步完善支持体系，明确管理责任，保证基本运行，明确支持重点，基于学科任务，合理配置财力资源。

四、加大人才培养力度。在《浙江农林大学学院自主理财实施细则》中明确的学院各项经费收入外，按生均100元增加核拨标准，下拨各学院，定向用于学生实践教学培养。各学院严格按照自主理财要求编制预算方案，积极推进民主理财。

五、按照省财政专业折算系数调整方案，结合《浙江农林大学学院自主理财本科生经费折算系数实施办法（试行）》，2013年学院自主理财本科生经费（包含学生经费）的折算系数为：艺术类0.88、文科类0.93、理科类1.00、工科类1.13（其中建筑学为1.18）、农林类1.21、医学类1.23。

六、各学院（部）、部门的专项经费预算按照2013年度实际发展需要向学校职能部门申报，申报相关要求同上年，各专项经费上年度使用情况评价结果做为重要参考依据。

七、人事处报送全校教职工（含临时工）人员类别、岗位、职务等情况及工资津贴等人员经费发放标准（表格参照财政供养库格式）。

八、教务处报送全校本专科学生人数情况（表格参照高基表），研究生部报送研究生人数情况（表格参照高基表），继续教育学院报送成教自考学生人数情况（表格参照高基表），国教学院报送留学生人数情况（参照附件2-2）。

九、实验室设备及家具和办公设备及家具的购置计划、公共教室设备维修、教育厅专项申报材料（参照省财政专项申报格式）由设备处从项目库中择优选择项目纳入2013年预算申报计划。此外，设备处需报送设备图书家具等政府采购计划。房屋修缮计划报建设处，经筛选汇总后统一申报。专业建设、课程建设、教改专项等本科教学建设专项报教务处，经筛选汇总后统一申报。学科建设、研究生课程建设等研究生教学专项报研究生部，经筛选汇总后统一申报。人才引进、师资培养等人才建设专项报人事处，经筛选汇总后统一申报。

十、科技处申报2013年度科研经费收入预算及任务分解计划书。

十一、天目学院根据搬迁要求制订符合独立学院要求的预算方案。继续教育学院按照收入支出计划填报预算，后勤服务经费区分本部和天目应承担的费用并附相关业务成本。卫生所运行补贴需提供计算依据及相关财务报表。

十二、计财处对预算执行全过程进行跟踪。预算执行完毕后，各学院（部）、各部门要及时对经费的产出和结果进行绩效自评，计财处会同职能处室进行重点评价。

截止时间：请于10月30日前上报（电子与纸质各一份，电子发送至jcc@zafu.edu.cn）。部门填报附件1，学院填报附件2，申报专项的学院（部）、部门填报附件1-2。图书馆参照部门填报；体军部参照学院填报，体军部各专项经费填列在专项收入栏。

报送地点：行政楼217预算管理科 联系人：马占坤

联系电话：63741891（内线：9292891）

附件：1.部门预算表

2.学院预算表